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北京市足彩胜负14场园林绿化局绿化二队2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
现有领导班子4人，8个部门，3个养护班组，正式职工73人，其中管理人员13人。队长：全面负责队内政务管理，负责队内党群工作，全面负责队内党群、工会、妇委会、纪检、共青团管理。副队长：负责专业、代办工程、预决算、招投标、体系认证、工程成本核算、苗圃、安全、后勤、房屋出租、固定资产等；负责生产养护、绿化巡查、办公室、劳资、财务、档案等。
（二）人员构成情况
事业编制90人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计19953.57万元，比上年增加300.79万元，增长1.53%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计13108.14万元，比上年增加1181.15万元，增长9.90%。其中：
1.财政拨款收入2641.57万元，占收入合计的20.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入2641.57万元；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入9942.17万元，占收入合计的75.85%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入524.41万元，占收入合计的4%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13638.55万元，比上年增加757.74万元，增长5.88%，其中：基本支出3043.72万元，占支出合计的22.32%；项目支出10594.83万元，占支出合计的77.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2641.57万元，比上年减少1315.43万元，下降33.24%。主要原因：我单位财政拨款主要用于管辖道路的绿化养护工作，本年度不再负责政府采购服务，财政拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2641.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2641.57万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2023年度决算2641.57万元，比2023年度年初预算增加2541.12万元，其中：
“行政事业单位养老支出” 2023年度决算104.02万元，比2023年度年初预算增加3.56万元，增长3.54%。主要用于财政负担退休职工的提租补贴、物业费及其他补贴。
“抚恤”2023年度决算44.90万元，比2023年度年初预算增加44.90万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金及丧葬费。
“其他社会保障和就业支出” 2023年度决算2492.65万元，比2023年度年初预算增加2492.65万元，增长100%。主要用于道路的绿化养护支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出148.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1642.65万元，其中：政府采购货物支出1642.65万元。授予中小企业合同金额1642.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1642.65万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，北京市足彩胜负14场园林绿化局绿化二队共有车辆16台，共计360.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件